1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-463-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra Art-aseo / alimentos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modalidad de convenio suministro, año 2007, pedido mes diciembre F- 3868 Proveniente de Licitación 1665-3-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 43562,592 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO R.U.T. 4.118.863-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio Detalle en guías 2469 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad Verduras deshidratadas guías 2462-2463-2468-2470 $ 187.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.036 $ 187.036 14111703 Toallas de papel 40 Unidad Toallas de papel   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440 12181501 Ceras sintéticas 40 Unidad Ceras sintéticas   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.801

Total Neto	$ 229.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.563
TOTAL OC	$ 272.840