1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-513-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Articulos de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1665-5-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7230962 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 5735,15 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 6 Unidad no definida pino 2*2   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.330 $ 9.330 31161503 Clavo-tornillo 4 Unidad no definida pino 1*8   $ 3.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380 31161503 Clavo-tornillo 2 Unidad no definida clavos 3*1/2   $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31161503 Clavo-tornillo 5 Unidad no definida sopapo   $ 1.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.375 $ 5.375

Total Neto	$ 30.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.735
TOTAL OC	$ 35.920