1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-58-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra pasaja aereo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Por modalidad de convenio suministro ID1665-47-L107 para el 2008 pasaje paciente Rosa Montaña Ampuero, tarmo Chaiten Puerto Montt, dia 13 de feberero del 2008, motivo control embarazo hospital Puerto Montt. Proveniente de Licitación 1665-47-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATAGONIA AIRLINES LIMITADA R.U.T. 77.349.530-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 CHAITEN /PUERTO MONTT O PUERTO MONTT CHAITEN 1 Unidad CHAITEN /PUERTO MONTT O PUERTO MONTT CHAITEN Tramo Chaitén/Puerto Montt. $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000

Total Neto	$ 21.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 21.000