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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1665-609-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-12-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo Dic. 2016 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN
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R.U.T. |
61.602.311-k |
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Dirección de Facturación |
AV. CARRERA PINTO 153 |
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Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
34173,78 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. CARRERA PINTO 153 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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12141901
2239-7-LP12
| Cloro Cl | 6 | | (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES 302003 | (302003) CLORO CLORINDA CORRIENTE 1000 cc 15 UNIDADES; Código: 16145;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 13.001,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.006
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$ 78.006
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12141901
2239-7-LP12
| Cloro Cl | 24 | | (1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD 1160225 | (1138174) CLORO IGENIX GEL 900 ML AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 91016FL;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 944,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.656
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$ 22.656
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47131803
2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 50 | | (1357117) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD 1383587 | (1357117) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL 480 CC VAINILLA UNIDAD; Código: 91654VA;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.584,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 79.200
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$ 79.200
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Total Neto
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$ 179.862
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.174
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 214.036
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.