1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-70-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ALIMENTOS Y ART. ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR MODALIDAD CONVENIO SUMINISTRO ID 1665-2-L108 Factura 3924 Proveniente de Licitación 1665-2-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-K Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna -1 Impuesto 60716,97 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ADIER VILLARROEL SOTO R.U.T. 4.118.863-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general Art. aseo $ 83.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.908 $ 83.908 50101636 Fruta estable sin refrigerar 1 Unidad Fruta estable sin refrigerar Frutas frescas $ 80.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.840 $ 80.840 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad Verduras deshidratadas Lista en TDR adjunto (consumos aceite-arroz-fideos-harinas- legumbres,etc) $ 154.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.815 $ 154.815

Total Neto	$ 319.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.717
TOTAL OC	$ 380.280