1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-712-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra I. SALUD MENTAL SCN°706 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1291 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 55290 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA DEL LAGO Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS DEL LAGO SPA R.U.T. 78.170.293-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA DEL LAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49181509 Pelotas de ping-pong 6 Pack 6 PACK PELOTAS DE PING PONG NARANJAS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 49181509 Pelotas de ping-pong 6 Pack 6 PACK PELOTAS DE PING PONG BLANCAS   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 49151503 Bastones de esquí 50 Unidad 50 UNIDADES BASTONES DE TREKKING   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000

Total Neto	$ 291.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.290
TOTAL OC	$ 346.290