1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-72-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 143 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 12855,78 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS MAYORGA Razón Social MIGUEL ANGEL MAYORGA VARGAS R.U.T. 8.225.091-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS MAYORGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad no definida cerradura poli   $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.700 $ 21.700 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida Tapa de baño   $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad no definida Galón esmalte sintético   $ 30.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.462 $ 30.462

Total Neto	$ 67.662
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.856
TOTAL OC	$ 80.518