1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1665-96-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2019 Nombre de la Orden de Compra Recarga de extintores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE CHAITEN Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Unidad de Compra AV. CARRERA PINTO 153 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL CHAITEN R.U.T. 61.602.311-k Dirección de Facturación AV. CARRERA PINTO 153 Comuna Chaitén Impuesto 29077,6 Dirección de Envío de la Factura AV. CARRERA PINTO 153 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mario Fuentes Gutierrez Razón Social MARIO IVAN FUENTES GUTIERREZ R.U.T. 5.590.422-7 Sucursal Mario Fuentes Gutierrez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida Recarga de extintores 15 en total   $ 153.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.040 $ 153.040

Total Neto	$ 153.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.078
TOTAL OC	$ 182.118