1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1666-1285-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos central de alimentación noviembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1666-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE MAULLÍN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1535 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 136 Comuna * Impuesto 52115,084021 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RED LAGOS Razón Social RED LAGOS SPA R.U.T. 77.793.363-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RED LAGOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad Licitación 1666-2-LE25, “SUMINISTRO DE INSUMOS PARA CENTRAL DE ALIMENTACIÓN" Suministro de insumos para central de alimentación del mes de noviembre $ 274.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.290 $ 274.290

Total Neto	$ 274.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.115
TOTAL OC	$ 326.405