1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1666-237-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2015 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE MAULLÍN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Unidad de Compra EULOGIO GOYCOLEA 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL S/N Comuna Ancud Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Convenio Marco Chilecompra Razón Social SKY AIRLINE S A R.U.T. 88.417.000-1 Sucursal Convenio Marco Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MQZM5 Ticket: 6052106845316C1 Ruta: Puerto Montt/ Santiago/ Puerto Montt ObservaciF3n: Ida:15-12-2015 Regreso:18-12-2015   $ 127.208,00 $ 13.200,00 $ 0,00 $ 127.208 $ 114.008 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje Adulto PNR: MQZM5 Ticket: 6052106845316C2 Ruta: Puerto Montt/ Santiago/ Puerto Montt ObservaciF3n: Ida:15-12-2015 Regreso:18-12-2015   $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0 $ 0

Total Neto	$ 114.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 114.008