1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1666-478-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantención reparativa equipo secadora Lavandería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE MAULLÍN Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Unidad de Compra GABRIELA MISTRAL 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1153 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.272-5 Dirección de Facturación GABRIELA MISTRAL 136 Comuna Maullín Impuesto 47117,72 Dirección de Envío de la Factura GABRIELA MISTRAL 136 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-11-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PLUS S.p.A. Razón Social PLUS .SPA. R.U.T. 76.102.705-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PLUS S.p.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73171507 Servicios de fabricación de aparatos electrodomést 1 Unidad no definida Visita técnica y reparación de secadora unidad de lavandería Hospital Maullín Visita técnica y reparación de secadora unidad de lavandería Hospital Maullín $ 247.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.988 $ 247.988

Total Neto	$ 247.988
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.118
TOTAL OC	$ 295.106