1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-100-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-2149-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mercaderia puesta en bodega de abastecimiento. Memo 134 Lavandería Id. 1667-2149-CO07 Orden de Compra Interna 122068 Proveniente de Licitación 1667-2149-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 157320 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM SANHUEZA Y BOTTARI LTDA R.U.T. 76.822.070-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111601 Zapatos de hombre color blanco. 22 Par Zapatos de hombre color blanco. zapatos para varones, de color blanco, suela antideslizante, blandos y comodos, forrados en su interior, (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 396.000 $ 396.000 53111602 Zapatos de mujer color blanco. 24 Par Zapatos de mujer color blanco. zapatos para dama, de color blanco, suela antideslizante, blandos y comodos, forrados en su interior, (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 828.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 157.320
TOTAL OC	$ 985.320