Orden de Compra. Nº1667-16144-SE08 "Adquisición N° 1667-639-LE07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Guillermo Grant Benavente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1667-16144-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2008
Nombre de la Orden de Compra Adquisición N° 1667-639-LE07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1667-639-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente
R.U.T. 61.602.189-3
Dirección de Facturación San Martin 1436
Comuna Concepción
Impuesto 171638,4
Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Razón Social SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LIMITADA
R.U.T. 89.842.300-K
Sucursal SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA. (BIENEK)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
paños esponja (spongui)96UnidadPAÑOS ESPONJA SPONGUI 3M 20 X 18PAÑOS ESPONJA SPONGUI 3M $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.960 $ 24.960
47121812
virutillas plasticas tri mi te de 3 m (solo cotizar marca 3M)300UnidadESPONJA FIBRA STANDAR P/VAJILLA 11 X 75 MM 3MVIRUTILLAS PLASTICAS TRI MI TE DE 3M $ 145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500
42281704
detergente desinfectante vajilla manual (D1 BAC)48000GramoDETERGENTE DESINFECTANTE D1 BACDETERGENTE DESINFECTANTE VAJULLA MANUAL D1 BAC $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 278.400
42281704
detergente para lavado mecanico de vajilla140LitroDETERGENTE PARA LAVADO MECANICO DE VAJILLASUMA NOVA (EX-SUMAZON) $ 1.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.620 $ 256.620
42281704
secante para lavado mecanico de vajilla120LitroSECANTE PARA LAVADO MECANICO DE VAJILLASUMA CRYSTAL (EX-SUMABRITE) $ 2.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.880 $ 299.880
Total Neto $ 903.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 171.638
TOTAL OC $ 1.074.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.