1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-2671-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-434-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mercaderia puesta en Bodega de Abastecimiento. Solicitado por Psiquiatría Memo 541-7. Id. 1667-434-LE08 Orden de Compra interna N° 126805 y 126806 Proveniente de Licitación 1667-434-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 8360 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIGUEL ANGEL MORENO PEREZ R.U.T. 5.759.119-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111910 Colgadores 2 Unidad Colgadores percheros de madera con 4 perchas cada uno (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 53121701 Portadocumentos 1 Unidad Portadocumentos portafolleto de madera para pared (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 44.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.360
TOTAL OC	$ 52.360