1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-2710-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-44-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mercaderia puesta en bodega de abastecimiento. Memo 28 Cirugía infantil y Ortopedia. Id. 1667-44-CO08 Orden de Compra interna 126835 Proveniente de Licitación 1667-44-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 48313,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social METALMADERA J GACITUA LIMITADA R.U.T. 77.237.820-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42191902 porta sueros rodables de acero inoxidable segun ficha tecnica adjunta 4 Unidad porta sueros rodables de acero inoxidable segun ficha tecnica adjunta porta sueros con ruedas (enviar fto y detalles de lo ofertado) $ 39.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.400 $ 158.400 56101504 Sillas modelo serie nueva tapiz vinilo est esmaltada 6 Unidad Sillas modelo serie nueva tapiz vinilo est esmaltada sillas apilables (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 15.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.880 $ 95.880

Total Neto	$ 254.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.313
TOTAL OC	$ 302.593