1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-2764-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-610-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Correspondiente a la adquisición N° 1667-610-CO08. DESPACHO URGENTE!!!! Mercaderia puesta en bodega del hospital, solicitado por comunicaciones H.G.G.B. Proveniente de Licitación 1667-610-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 9120 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN LIRA SAGREDO R.U.T. 11.475.910-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios PENDON C/ SOPORTE ROLLER ,1 ATRIL ROLLER CON BOLSO, 1 TELA PVC SF 1440 DPI DE 2.0 X 0,80 mt.PARA ROLLER TRAVESAÑOS ALUMINIO $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios PENDON C/ SOPORTE TRIPODE : 1 PENDON PVC STAR FLEX 1440 DPI DE 2,00 X 0,80 mts.,2 TRAVESAÑOS ALUMINIO, ATRIL ALUMINIO ANODIZADO, BOLSO PORTA ATRIL Y PENDON $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.120
TOTAL OC	$ 57.120