1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-4758-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-1059-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mercaderia puesta en bodega de abastecimiento, que el precio incluya el flete, correspondiente a licitación 1667-1059-CO07 Memo 257-7 Servicio Psiquiatría Favor despachar dentro de 72 hrs Orden de Compra Interna 113037 Proveniente de Licitación 1667-1059-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOFIA DEL CARMEN AVILA ABARCA R.U.T. 5.541.456-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 4 Unidad Pizarras para plumón y accesorios pizarras blancas de 1,20 x 0,90 mts. aproximadamente (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad Pizarras para plumón y accesorios fichero de corcho de 1,20 x 0,90 mts. aproximadamente (enviar foto y detalles de lo ofertado) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440