1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-4811-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-1106-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Licitación 1667-1106-LE08 - Julio Proveniente de Licitación 1667-1106-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 29605,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA J H SALAZAR LIMITADA R.U.T. 50.103.920-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel C-1 10000 Unidad Bolsas de papel C-1 Bolsa de papel Nº 1 de 6 x 10 cm sin fuelle / 225-080 $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 33.000 24111502 Bolsas de papel 9.5 x 15 C-5 15000 Unidad Bolsas de papel 9.5 x 15 C-5 Bolsa de papel Nº 5 de 9 x 17 cm sin fuelle / 225-082 $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.900 24111502 Bolsas de papel B 2 2000 Unidad Bolsas de papel B 2 Bolsa de papel 2 kl largo 31 cm . / 225-086 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 17.980 11151702 Hilo Molinero 80 grs. 130 Ovillo Hilo Molinero 80 grs. Hilo molinero 80 ó 100 gr / 224-406 $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.940 $ 43.940

Total Neto	$ 155.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.606
TOTAL OC	$ 185.426