1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-5373-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion N° 1667-1138-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Correspondiente a la Adquisición N° 1667-1138-CO08. Mercadería puesta en Bodega de Abastecimiento General. Solicitado por Jefe de Aseo y Saneamiento. Stok para 3 Meses. Orden de Compra interna N° 131611 Proveniente de Licitación 1667-1138-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 33949,2 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social WINKLER LIMITADA R.U.T. 79.722.860-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 SECAPISO 60 CM ZINCADO CON MANGO FIERRO 30 Unidad SECAPISO 60 CM ZINCADO CON MANGO FIERRO squegge doble para piso goma doble $ 4.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.900 $ 135.900 47121802 WINZA-110 DESINCRUSTANTE ACIDO ENV. 20 ó 60 LT 60 Unidad WINZA-110 DESINCRUSTANTE ACIDO ENV. 20 ó 60 LT removedor de sarro (enviar ficha tecnica) $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.780 $ 42.780

Total Neto	$ 178.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.949
TOTAL OC	$ 212.629