1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-7151-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 1667-592-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición 1667-592-LE07, despacho mes Octubre de 2007 para existencia de Bodega Orden de Compra interna N°117390 Proveniente de Licitación 1667-592-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 93613 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO TOMAS VARGAS ORTEGA R.U.T. 5.351.284-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31291210 bolsas de poliet. rojas de 1 x 1 x 0.10 1000 Unidad bolsas de poliet. rojas de 1 x 1 x 0.10 bolsas de polietileno roja de 1 x 1 x 0,10 $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.000 $ 198.000 31291210 bolsas de poliet. naranjas de 70 x 90 x 0,10 400 Unidad bolsas de poliet. naranjas de 70 x 90 x 0,10 bolsas de polietileno naranjas de 70 x 90 x 0,10 $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.200 $ 117.200 31291210 bolsas de poliet. negroas 1,20 x1,30xo,10 500 Unidad bolsas de poliet. negroas 1,20 x1,30xo,10 bolsas de polietileno negro 1,2 x1,3 x 0,10 $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.500 $ 177.500

Total Neto	$ 492.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.613
TOTAL OC	$ 586.313