1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-7232-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1667-1882-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Aprovecha los espacios existente en la Unidad de SAMU Proveniente de Licitación 1667-1882-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 447649,5 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JOSE SALVADOR ALARCON AGUILERA R.U.T. 4.237.898-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Instalación o reparación de paredes Ejecución de tabiquería en SAMU, se adjuntan Tperminos de Referencia $ 2.356.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.356.050 $ 2.356.050

Total Neto	$ 2.356.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 447.650
TOTAL OC	$ 2.803.700