1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-7682-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-11-2007 Nombre de la Orden de Compra Polietileno, moltopren y otros 1667-898-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Polietileno, moltopren y otros 1667-898-LE07 - Noviembre Proveniente de Licitación 1667-898-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Guillermo Grant Benavente Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martín 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Guillermo Grant Benavente R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna -1 Impuesto 4180 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11151703 Hilo volantin Nº 0 / 224-405 CARRETE 10 Unidad Hilo volantin Nº 0 / 224-405 CARRETE Hilo volantin Nº 0 / 224-405 $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 22.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.180
TOTAL OC	$ 26.180