1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1667-902-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2021 Nombre de la Orden de Compra CONFECCION DE PROTESIS DENTALES, JULIO 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1667-38-LP20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Compra de Servicios Clínicos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 22984 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carol Soledad Razón Social LABORATORIO DENTAL ALEXANDER NEIMAN VEGA E.I.R.L R.U.T. 76.970.753-0 Sucursal Carol Soledad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 15 Unidad no definida 10-700-350-1193-00 SERVICIOS DE CONFECCION DE PROTESIS DENTALES REMOVIBLES ACRILICAS TOTAL O PARCIAL   $ 43.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.500 $ 652.500 85122003 Servicios de personal odontológico auxiliar 8 Unidad no definida 10-700-350-1194-00 SERVICIOS DE CONFECCION DE PROTESIS DENTAL REMOVIBLE CON BASE METALICA.   $ 59.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 472.000 $ 472.000

Total Neto	$ 1.124.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.124.500

Justificación de exención de impuesto