1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-10215-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Garantia de Cheques Factura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Factura 268289 Enero/2008 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna -1 Impuesto 12090,65 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Compañía Garantizadora Telecheque Sociedad Anónima R.U.T. 88.230.700-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 699062 Servicio de garantia para cheques 1 Unidad Servicio de garantia para cheques Servicios $ 63.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.635 $ 63.635

Total Neto	$ 63.635
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.091
TOTAL OC	$ 75.726