1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-1256-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-277-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-277-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 70110 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42281602 Soluciones de glutaraldehído 10 Caja 945-0965 CINTAS PARA CONTROL OPA 702010430 TIRAS CONTROL OPASTER SP FRASCO X 50 TIRAS tiras específicas para la evaluacion del control de orthoftalaldehido OPA en el procedimiento del DAN , tubo con 50 tiras de control observaciones: la tira una vez testeada el color se mantiene en el $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000

Total Neto	$ 369.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.110
TOTAL OC	$ 439.110