1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-1430-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2014 Nombre de la Orden de Compra Programa Insumos Varios - 1er Trimestre 2014 DESDE 1669-234-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-234-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 87438 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor improlab ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA IMPROLAB LIMITADA R.U.T. 76.667.510-7 Sucursal improlab ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 7800 Unidad FRASCO ORINA NO ESTERIL 100 ML 241-1110 frasco para toam de muestras de orina 100 ml capacidad caja 200 unidades tapa rosca doble hilo tapa roja flete incluido despacho 24 horas $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460.200 $ 460.200

Total Neto	$ 460.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.438
TOTAL OC	$ 547.638