1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-1589-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-238-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-238-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Segun,Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 días, a contar de la fecha en que la factura es aceptada Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 178562 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RUSSER CHILE LTDA. Razón Social RUSSER CHILE Y CIA LTDA R.U.T. 76.509.762-2 Sucursal RUSSER CHILE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295417 Asas de luces quirúrgicas o tapas 20 Unidad 345-0085 ASAS UROLOGICAS DE UNA PATA (UD) Eletrodo monopolar 1 haste tipo alça angulado 30° 24Fr $ 46.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 939.800 $ 939.800

Total Neto	$ 939.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.562
TOTAL OC	$ 1.118.362