1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-202-CM17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2017 Nombre de la Orden de Compra NCN-PROGRAMACION B.GENERAL 1ER TRIMESTRE ENE-MAR 2017 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 767,448 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insumos Bailey ltda Razón Social INSUMOS BAILEY LIMITADA R.U.T. 77.311.000-k Sucursal Insumos Bailey ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141501 2239-4-LP14 Alfileres rectos 20   (1109410) ALFILER LAUREL CAJA 32 MM 50 GR UNIDAD 1129410 (1109410) ALFILER LAUREL CAJA 32 MM 50 GR UNIDAD; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 204,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080

Total Neto	$ 4.080
Descuento	$ 41
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 767
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.806