1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-2163-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-370-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-370-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 15960 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercializadora ISI.s.a. Razón Social COMERCIALIZADORA ISI S A R.U.T. 96.944.900-5 Sucursal comercializadora ISI.s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 20000 Unidad 653-1580 CARNET ALTA ref. (16.2cm X 9.4cm papel nº9 (140 grs) 2 lados) 653-1580 CARNET ALTA ref. (16.2cm X 9.4cm papel nº9 (140 grs) 2 lados) $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 84.000

Total Neto	$ 84.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.960
TOTAL OC	$ 99.960