1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-2540-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2018 Nombre de la Orden de Compra mgc-SERVICIOS DE COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de ppto año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D, página 9. Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BEROIZA SEGUROS Razón Social MARIA ISABEL SANCHEZ BEROIZA R.U.T. 9.483.240-3 Sucursal BEROIZA SEGUROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84101704 Servicios de cobranzas 1 Unidad no definida COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, PERIODO MES DE JUNIO 2018 COMISIÓN POR SERVICIO COBRANZA DE LOS ACCIDENTES DE TRANSITO, PERIODO MES DE JUNIO 2018 $ 280.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.628 $ 280.628

Total Neto	$ 280.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 280.628

Justificación de exención de impuesto