1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-2799-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-489-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-489-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVITAL-DT Razón Social MAGDALENA CELINDA TRABOL QUEUPIL R.U.T. 13.464.110-K Sucursal SERVITAL-DT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 25000 Unidad BOLSA PLAST. TRANSP. 25 X35 (600-0137) BOLSA PLAST. TRANSP. 25 X35 (600-0137) $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 47121701 Bolsas de basura 4000 Unidad Bolsas tipo camiseta 20x35 aprox. (600-0135) Bolsas tipo camiseta 20x35 aprox. (600-0135) $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320