1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-2996-SE12 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 05-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-459-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-459-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 89110 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA Razón Social REUTTER S A R.U.T. 81.210.400-4 Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 350 Caja GUANTES DE VINILO M CJ.X 100 (cod. hosp. 225-7005) SE SOLICITA DESPACHO PARCIAL: 1ra semana abril 175 CJ 2da semana mayo 175 CJ GUANTE EXAMEN DE VINILO TALLA "M" MARCA TOP GLOVE CAJAx100 UNIDADES $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 469.000 $ 469.000

Total Neto	$ 469.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.110
TOTAL OC	$ 558.110