1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3142-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-895-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-895-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 437570 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2000 Unidad 225-0012 APOSITO GASA 10 X 1.5 MT (UD) APOSITO GASA 10 X 1.5 MT UD en papel bilaminado no esteril. Entrega 48 horas $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.280.000 $ 1.280.000 42311511 Vendas de gasa 5500 Paquete 225-6715 GASA HIDROF. 3 A 5CM X 30 A 50CM PQ.X 4 UD. (PQ) GASA HIDROF. 3 A 5CM X 30 A 50CM PQ.X 4 UD. PQ envuelto en papel bilaminado no esteril. Entrega 48 horas $ 186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.023.000 $ 1.023.000

Total Neto	$ 2.303.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.570
TOTAL OC	$ 2.740.570