1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3438-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-958-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-958-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 76047,12 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS BADAWY Razón Social CESAR ABRAHAM BADAWY MUNOZ R.U.T. 15.323.396-9 Sucursal SERVICIOS BADAWY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 654 Unidad Guantes de aseo amarillos gamuzados medianos tipo Virutex (Favor postular con el mismo producto de lo contrario enviar muestra) Guantes de aseo amarillos gamuzados medianos tipo Virutex (Favor postular con el mismo producto de lo contrario enviar muestra) $ 612,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.248 $ 400.248

Total Neto	$ 400.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.047
TOTAL OC	$ 476.295