1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3591-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1011-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1011-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 54170,52 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEGACOMPU Razón Social SYLVIA ADRIANA BUSTOS IZARRAULDE R.U.T. 5.005.493-4 Sucursal MEGACOMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 92 Unidad 668-0460 CINTA IMPR. OKIDATA 321 CINTA IMPR. OKIDATA 321 $ 3.099,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.108 $ 285.108

Total Neto	$ 285.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.171
TOTAL OC	$ 339.279