1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3638-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-909-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-909-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 57418 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAQUIR LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA DE MATERIAL QUIRURGICO LIMITADA R.U.T. 78.372.730-7 Sucursal MAQUIR LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311512 Esponjas de gasa 60 Unidad 244-2580 MOLTOPREN 10 MM. (DEBE VENIR EN BOLSAS DE 5 UNIDADES) MOLTOPREN 10 MM. EN BOLSAS DE 5 UNIDADES en planchas 1.50 x 1.90 cm $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.600 $ 105.600 42311512 Esponjas de gasa 30 Unidad 224-7250 MOLTOPREN 4 MM MOLTOPREN 4 mm densidad 10 en plancha de 1.50 x 1.90 $ 1.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 42311507 Esponjas de vendaje 50 Unidad 224-7253 MOLTOPREN 2 CM Moltopren de 2 cm densidad 10 en plancha de 1.50 x 1.90 $ 3.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.000 $ 163.000

Total Neto	$ 302.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.418
TOTAL OC	$ 359.618