1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3825-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra NCN- B. GENERAL PROGRAMACION ENERO 2019-2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Segun, Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 97655 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 12   (1007004 )SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES 1025004 (1007004) SOBRE TEKNOFAS 1/4 OFICIO BLANCO 80GR 13X19 50 UNIDADES; Código: 99603; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.376 $ 11.376 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 20   (1006314 )MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 1024314 (1006314) MARCADOR PILOT PERMANENTE SCA-F PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 10524RJ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.980 $ 16.980 44121708 2239-4-LP14 Marcadores 30   (1006214 )MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.4 MM 200 NEGRO UNIDAD 1024214 (1006214) MARCADOR ARTLINE FIBRA 0.4 MM 200 NEGRO UNIDAD; Código: 99686NG; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 60124317 2239-4-LP14 Masa de modelado 40   (1006804 )PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD 1024804 (1006804) PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD; Código: 65687; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.320 $ 22.320 44111506 2239-4-LP14 Tacos calendario 290   (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 99929; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.630 $ 361.630 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 30   (1007007 )SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007 (1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.960 $ 87.960

Total Neto	$ 519.166
Descuento	$ 5.192
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.655
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 611.629