1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-3826-CM18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2018 Nombre de la Orden de Compra NCN- B. GENERAL PROGRAMACIÓN ENERO 2019-2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Mayor a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Segun, Ley de ppto.año 2018 partida 16 Ministerio de Salud Glosa 2 Letra D,página 9d Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder de 45 d Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Centro Impuesto 9300 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 1300   (1333219 )SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD 1359362 (1333219) SOBRE JORDAN CARTA PAGO RONEO 56 GR 12,4 X 15,4 CM UNIDAD; Código: 2228008; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 60124317 2239-4-LP14 Masa de modelado 40   (1006804 )PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD 1024804 (1006804) PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 586,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.440 $ 23.440

Total Neto	$ 49.440
Descuento	$ 494
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 58.246