1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4188-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1016-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1016-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 20212,2 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Metanoia Razón Social comercializadora mireya pardo olguin EIRL R.U.T. 76.283.029-9 Sucursal Metanoia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Unidad 883-1915 ESMALTE AL AGUA BLANCO INVIERNO TRICOLOR Esmalte al Agua Profesional 1 galón Blanco Invierno Tricolor $ 16.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.370 $ 50.370 31211506 Pinturas de látex 3 Unidad 883-4706 LATEX PROFESIONAL BLANCO Látex Profesional 1 galón Blanco Tricolor $ 13.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.670 $ 41.670 31211904 Brochas 6 Unidad 883-0837 BROCHAS CONDOR 2" Brocha 58 x 2 Condor $ 2.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.340 $ 14.340

Total Neto	$ 106.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.212
TOTAL OC	$ 126.592