1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4189-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1016-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1016-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 114021,47 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Razón Social MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR R.U.T. 11.467.283-1 Sucursal MARIA EUGENIA CASTILLO NICULCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 600 Unidad 650-5936 SOBRE CARTA FONDO AZUL SOBRE CARTA CON FONDO CELESTE 12.4 X 15.5 CM. $ 16,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 9 Unidad 883-3140 GOTITA ADHESIVO INSTANTÁNEO SUPER BONDER 2 GR ORIGINAL. ADJUNTO FICHA TÉCNICA. $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.965 $ 7.965 44122001 Archivadores de fichas 110 Unidad 650-0072 ARCHIVADOR 1/2 OFICIO ARCHIVADOR LETRA MEDIO OFICIO ANCHO AUCA BURDEO $ 871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.810 $ 95.810 47131824 Productos de limpieza de ventanas 9 Unidad S/COD Squeegee para limpiar vidrios 50 cm ADJUNTAR FOTO Y CARACTERISTICAS PARA EVALUACION GUÍA CON GOMA DE 45 CM. INTERCAMBIABLE. INCLUYE MANGO Y MANILLA. ADJUNTO IMAGEN. $ 5.524,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.716 $ 49.716 47131824 Productos de limpieza de ventanas 15 Unidad S/COD Mojador de vidrios 50 cm MANGO LAVADOR CON PIEL 45 CM. INCLUYE PIEL. $ 5.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.390 $ 78.390 47131824 Productos de limpieza de ventanas 15 Unidad S/COD Repuesto mojador de vidrios 50 cm REPUESTO PIEL SINTÉTICA 45 CM. $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.350 $ 31.350 82121505 Impresión promocional o publicitaria 3 Paquete Lámina transparente para termolaminado oficio PAQUETE 100 HOJAS LAMINA TERMOLAMINAR OFICIO 125 MIC. DIAZOL 100 UNID. $ 10.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.832 $ 32.832 12131706 Cerillas 50 Paquete 600-2300 FOSFOROS PAQUETE X10 CAJAS, BUENA Calidad FOSFOROS COPIHUE X 10 CAJITAS $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.800 $ 43.800 44111501 Soportes o dispensadores de mensajes 100 Rollo 150-2700 TURNOMATIC AMARILLO ROLLO ATENCION PUBLICO SU TURNO X 3000 UND. AMARILLO $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.100 $ 167.100 44111501 Soportes o dispensadores de mensajes 50 Rollo 150-2705 TURNOMATIC BLANCO ROLLO ATENCIÓN PUBLICO SU TURNO X 3000 UND. BLANCO $ 1.671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.550 $ 83.550

Total Neto	$ 600.113
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.021
TOTAL OC	$ 714.134