1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4192-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1024-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1024-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 173929,8 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNIGEN S.A. Razón Social TECNIGEN S A R.U.T. 93.020.000-k Sucursal TECNIGEN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 20 Litro 245-8488 SOLUCION GIEMSA 1000CC 092041002 GIEMSA EN SOLN.PMICROSC. MERCK. 1L. Se adjunta cotización. $ 29.915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 598.300 $ 598.300 41116004 Reactivos de analizadores químicos 16 Litro 245-8492 SOLUCION MAY GRUNWALD 014241002 MAY GRUENWALD EN SOLN.PMICROSC. MERCK. 1L. Se adjunta cotización. $ 19.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.120 $ 317.120

Total Neto	$ 915.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.930
TOTAL OC	$ 1.089.350