1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4220-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1198-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1198-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 304000 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ARNALOT LTDA Razón Social COMERCIAL ARNALOT LIMITADA R.U.T. 77.409.060-6 Sucursal COMERCIAL ARNALOT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 200 Caja 252-6376 GELATINA HEMOST. 1X1X40 DENTAL GELITA HEMOSTATICA DE 1 X 1 X 1 CM. CAJA DE 40 UDS. ESTERILES INDIVIDUALES EN SACHET. MARCA SURGISPON. VENC. 05-2020.SE OFRECE PRODUCTO LOTE 0617001 SE ACOMPAÑA SU FICHA TECNICA Y CERTIFICADO DE ESTERILIDAD DEL LOTE OFRECIDO PARA ESTA ADQUISICION. DESPACH $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600.000 $ 1.600.000

Total Neto	$ 1.600.000
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TOTAL OC	$ 1.904.000