1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4718-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2017 Nombre de la Orden de Compra NCN-ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1333-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1333-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 96520 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Maquinet Limitada Razón Social COMERCIAL MAQUINET LTDA R.U.T. 77.534.640-k Sucursal Comercial Maquinet Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101907 Jarras de servicio 20 Unidad 725-4526 JARRO PLASTICO GRAD. 2 LTS JARRO PLASTICO GRADUADO 2 LT $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000 48101907 Jarras de servicio 20 Unidad 725-4532 JARRO 2.5 LITROS CON TAPA PL-STICO JARRO PLASTICO CON TAPA 2.5 LT $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 52141537 Olla eléctrica doméstica 4 Unidad 725-7160 OLLA ACERO INOXIDABLE 10 LITROS adjuntar ficha del producto OLLA DE ACERO INOXIDABLE 10 LT, TERMODIFUSOR 10 MM $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 508.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.520
TOTAL OC	$ 604.520