1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-4904-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1324-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1324-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 7524 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jaime D´Angelo Razón Social Jaime D´Angelo Guíñez Rojas Imp y Ventas EIRL R.U.T. 76.323.431-2 Sucursal Jaime D´Angelo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 4 Unidad 150-1720 PIZARRA ACRILICA 52 X 52 CM. Pizarra acrílica de 52x52cms Base de MDF de 9mm. Cubierta de formalita blanca especial para pizaras. Marco de aluminio color titanio. Portaplumones. Ganchos para colgar. $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.600 $ 39.600

Total Neto	$ 39.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.524
TOTAL OC	$ 47.124