1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-5302-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1669-1874-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra Semestral Proveniente de Licitación 1669-1874-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Clínico San Borja Arriarán R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna -1 Impuesto 3801,9 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS CAVIERES ACUÑA R.U.T. 5.574.719-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201552 Adaptador para Mouse 6 Unidad Adaptador para Mouse Adaptador para Mouse $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580 60124317 Plasticina GDE 12 UD FULTONS 4 Unidad Plasticina GDE 12 UD FULTONS Plasticina GDE 12 UD $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760 11151510 Pitilla Blanca 100 grs. 3 Ovillo Pitilla Blanca 100 grs. Pitilla Blanca 100 grs. $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670

Total Neto	$ 20.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.802
TOTAL OC	$ 23.812