1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-5699-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2017 Nombre de la Orden de Compra NCN- COMPRA ART DE ASEO 3ER PISO MEMO 56 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 17138,95 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor a.MOVASA Y CIA. LTDA. Razón Social A MOVASA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.788.190-6 Sucursal a.MOVASA Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 5 Unidad no definida CERA ACRILICA AL 12% BIDON DE 5 LITROS(SEGUN COTIZACION) CERA ACRILICA AL 12% BIDON DE 5 LITROS(SEGUN COTIZACION) $ 12.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.505 $ 60.505 47121802 Removedores 1 Unidad no definida REMOVEDOR DE CERA STRIP HD 10 LITROS (SEGUN COTIZACION) REMOVEDOR DE CERA STRIP HD 10 LITROS (SEGUN COTIZACION) $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700

Total Neto	$ 90.205
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.139
TOTAL OC	$ 107.344