1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-573-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1360-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 8201675,09 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Modern Clean E.I.R.L. Razón Social HUGO OSORIO ASEO INDUSTRIAL MODERN CLEAN E.I.R.L. R.U.T. 88.855.700-8 Sucursal Modern Clean E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Mes 668-2615 Servicio correspondiente al mes de Diciembre 2017, según Solic. 004 / 2017-18 668-2615 Servicio Aseo pre - factura 1063 mes de Diciembre 2017 $ 43.166.711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.166.711 $ 43.166.711

Total Neto	$ 43.166.711
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.201.675
TOTAL OC	$ 51.368.386