1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-579-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PROTESIS REMOVIBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-972-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 279870 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor laboratorio dental RRojas Razón Social RICHARD RAUL ROJAS PARRA R.U.T. 9.702.675-0 Sucursal laboratorio dental RRojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85122005 Servicios de ortodoncia 40 Unidad 2.-Protesis removible acrilica. 2.-Protesis removible acrilica. $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.000 $ 920.000 85122005 Servicios de ortodoncia 11 Unidad 3.-Protesis removible base metalica. 3.-Protesis removible base metalica. $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.000 $ 363.000 85122005 Servicios de ortodoncia 19 Unidad Reparaciones Reparaciones $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000

Total Neto	$ 1.473.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 279.870
TOTAL OC	$ 1.752.870