1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-6237-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-1340-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-1340-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 154660 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artiseg Ltda. Razón Social ARTICULOS DE SEGURIDAD E INSUMOS MEDICOS ARTISEG L R.U.T. 76.970.920-7 Sucursal Artiseg Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131609 Cubre zapatos para el personal sanitario 3700 Unidad Bota desechable con elastico (cod.hosp.227-0800) DESPACHOS PARCIALES 1800 UNID AGOSTO. 1900 UNID MEDIADOS SEPTIEMBRE $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 814.000 $ 814.000

Total Neto	$ 814.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.660
TOTAL OC	$ 968.660