1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1669-641-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1669-46-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1669-46-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento - Hosp. Clínico San Borja Arriarán Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Unidad de Compra Santa Rosa 1234 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERV SALUD METROPOLITANO CENTRAL HOSPITAL CLINICO SAN BORJA ARRIARAN R.U.T. 61.608.604-9 Dirección de Facturación Santa Rosa 1234 Comuna Santiago Impuesto 27154,8 Dirección de Envío de la Factura Santa Rosa 1234 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INK & PAPER Razón Social COMERCIAL INK & PAPER LIMITADA R.U.T. 77.501.220-K Sucursal INK & PAPER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111537 Papel de etiquetas 1000 Unidad ETIQUETA ADHESIVA 70 X 35 MM (150-0800) ETIQUETA ADHESIVA 70 X 35 MM (150-0800) $ 3,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 2.920 44102405 Etiquetadoras 10 Unidad ETIQUETADORA MOTEX 5500 (151-1000) ETIQUETADORA MOTEX 5500 (151-1000) $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 142.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.155
TOTAL OC	$ 170.075